为进一步提高行政事业单位内部管理水平，大连市农机推广站开展内部控制培训活动。通过内控人员对接，帮助指导和梳理我站各部门主要职责、部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出站各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高了我站抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为单位的长远发展夯实基础。

　　根据《大连市行政事业单位内部控制规范（试行）贯彻实施工作方案的通知》，结合自身发展状况，目前，我站开展的主要工作有：

　　（一）认真组织 高度重视

为确保全站内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地实施，单位成立了内控实施工作领导小组和组织机构，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为财务科。

　　（二）制定方案 严抓培训

组织召开内控小组会议，结合实际，制定本站内控工作实施方案，确保方案有效实施。组织相关人员参加了大连市会计学会举办的大连会计网络大学行政事业单位内部控制学习。

　　（三）明确内容 分步实施

根据工作方案制定内部控制规范详细工作计划，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，分阶段实施。本次内控体系建设共分为以下四个阶段实施：

　　第一阶段：项目计划与启动。明确各部门内控负责人员，明确职责分工。将单位现有的规章制度及业务操作流程等与内部控制规范进行对比，查找内控缺陷，并制定内控缺陷整改方案，落实内控缺陷整改工作,制定了财务报销审批手续的规定、日常采购报销管理制度等一系列制度。

　　第二阶段：内控流程梳理。通过对站内部控制关键业务流程进行梳理，了解我站管理现状，建立内部控制流程图，识别关键业务控制，找出各个流程中的风险点，加强各风险点的管控。

　　第三阶段：内部控制检测与评价。编制风险控制矩阵及自查表，评价站内部控制执行有效性。

　　第四阶段：编制内控手册。对以前各项规章制度进行重新梳理，对在执行过程中存在的问题进行修改完善，对有关内容进行修订，达到与内控要求相一致。

　　（四）加强宣传 营造良好氛围

我站深入贯彻实施内部控制体系，争取信息化落地。第进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过宣传、培训等方式，促进站每位职工深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全站形成 “人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促进单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。